N°5 Gestione entrata e classifica rottame.

Rubrica: il software nella metallurgia e siderurgia.
N°5 Gestione entrata e classifica rottame.

Lavorare per 20 anni nel mondo della metallurgia con aziende diverse, e problematiche diverse, ci ha permesso di incontrare anche aziende di grosse dimensioni. Gruppi che al loro interno avevano anche delle acciaierie e quindi società che avevano come problematica la gestione del rottame. Da qui è nata una delle nostre ultime esperienze, un progetto per la gestione:

- Ingresso camion rottame
- Entrata/pesatura camion
- Classifica del rottame
- Uscita del rottame

L’esigenza era quella di avere un controllo puntale sulla gestione del rottame dall’entrata all’uscita di ogni singolo camion. Indispensabile, poter gestire le varie tipologie di ordini a listino o chiusi e tutte quelle operazioni necessarie al controllo finanziario e gestionale sul rottame. Le funzioni del progetto sono state le seguenti (vedi dettagli). 01. Creazione ordine fornitore

Per quanto riguarda la gestione ordini fornitori, è stata prevista la gestione di due tipologie di ordini:

- ordini aperti: sono ordini legati ad un listino, dove per ogni categoria di rottame viene definito con il fornitore un prezzo di listino ma non viene definita una quantità.

- ordini chiusi: sono ordini che non sono legati ad un listino, nei quali per ogni categoria di rottame vengono definiti con il fornitore sia il prezzo che la quantità di fornitura.

Per entrambe le tipologie di ordine sono state definite delle categorie di rottame primarie e delle categorie rottame alternative alle categorie primarie determinate. Per quanto riguarda le gestione dei listini il sistema è stato predisposto per includere le seguenti funzioni:

- Memorizzare il listino a livello di fornitore, categoria di rottame e relativo prezzo con data di validità;

- Il prezzo rimane valido fino alla data di inserimento di un nuovo listino;

- Per l’inserimento di un nuovo listino è stata anche predisposta una funzione di “rigenerazione automatica listino”, che permette di ridurre le attività di data entry da parte degli utenti;

- Il listino memorizzato viene utilizzato per assegnare in automatico il prezzo a tutti gli ordini aperti.

Di seguito in dettagli, le videate di caricamento del listino, la videata di selezione e la videata di caricamento dei nuovi prezzi.
Sempre in relazione alla gestione ordini fornitori è stata prevista la possibilità di gestire delle apposite funzioni che permettono di ottenere statistiche sulla situazione degli ordini fornitori:

- Creazione file Excel ordini chiusi: generazione di un file esportabile tramite client access che permette di avere una situazione relativa agli ordini fornitori di tipologia “chiuso” ancora inevasi.

- Saldo ordini “aperti” rottame: funzione che permette di andare a saldare ordini fornitori di tipologia “aperti”.

- Situazione giorn. camion rottame (e/u): funzione che permette di avere una situazione giornaliera suddivisa per entrate e uscite camion rottame.

- Situazione ordini chiusi per fornitore: funzione che permette di avere una situazione degli ordini di tipologia “chiusi” per fornitore, ne permette la revisione e la relativa chiusura.

- Stampa rottame ricevuto: funzione che permette di generare una stampa relativa al rottame ricevuto con le singole quantità della categoria primaria, di ogni sottocategoria e lo sporco reale per ogni singola bolla.

- Stampa ordini in chiusura: funzione che permette di generare una stampa che evidenzia gli ordini fornitori di tipologia “chiusi” ancora inevasi che hanno una data di scadenza validità uguale alla data time del sistema.

- Stampa riepilogo mensile fornitore: stampa che riporta un riepilogo per BEM con indicazione del delta tra il peso reale e il peso dichiarato dal fornitore.

02. Registrazione ingresso

Questa funzione permette di andare a registrare, e quindi identificare ogni singolo camion nel momento dell’ingresso in azienda.

Hardware necessario: Pc con accesso a siglam, stampante a trasferimento termico.


In sede di ingresso vengono inserite le seguenti informazioni:

- il numero di ordini acquisto, il codice di fornitore, il nr. della bolla del fornitore, la provenienza, la data di ingresso, la targa del camion, la tipologia dell'automezzo, l'operatore all’ingresso.

Queste informazioni permettono di fare dei controlli:

- verificando se l’ordine per il quale si sta effettuando l’entrata sia un ordine già evaso; se così l’ingresso non viene autorizzato.

- verificando se l’ordine fornitore sia un ordine esistente; in caso contrario, l’ingresso non viene autorizzato.

- nel caso in cui l’ordine abbia una data di validità, viene effettuato un controllo che la data di chiusura sia compresa nella data validità dell’ordine.

- in caso di materiale proveniente da porto (provenienza =P), si ha una numerazione particolare che permette di dare priorità a questo materiale in fase di entrata.

- nel caso di rottame classificato come “rifiuto” viene data segnalazione all’operatore di compilare l’apposita modulistica.

Inserito l’ordine vengono presentate le categorie rottame previste e viene richiesto di selezionare la categoria rottame presente sul camion. Alla conferma viene stampato un cartellino con codice a barre che viene consegnato al camionista. Il cartellino riporta una numerazione che rappresenta il numero di ingresso giornaliero di quel camion.

Esiste anche una apposita funzione AS/400 per l’interrogazione dello stato degli ingressi:



Tramite F11 avvio viene presentata la videata successiva, che contiene la situazione, per fornitore, dello stato della situazione per la giornata selezionata. Tramite i tasti funzione presenti sul video stesso è possibile:



1) Vedere il dettaglio degli ingressi
2) Vedere il dettaglio delle entrate
3) Vedere il dettaglio delle uscite
4) Vedere il dettaglio completo (ingressi – entrate – uscite)



Nel video sopra esposto un esempio di visualizzazione (dettaglio completo).



Nel video sopra esposto un esempio di visualizzazione (dettaglio uscita).

03. Entrata mezzo

Questa funzione permette di svolgere la pesatura in ingresso del materiale. Si tratta di un programma con interfaccia XML (interfaccia grafica).
Hardware necessario: PC con porta seriale RS232 collegabile alla pesa, pistola per lettura bar code, stampante tradizionale.
Il camionista viene chiamato, il camion viene posizionato sulla pesa di entrata, e viene letto il cartellino nelle mani del camionista.



Sulla prima videata, che è quella sopra esposta, viene riportato:

- il nome della postazione principale; la descrizione dell’operatore; occorre andare in lettura del codice a barre presente sul cartellino, o in alternativa, se la pistola non legge si possono valorizzare manualmente i campi ingresso numero e data ingresso.
Viene effettuato il controllo che il numero di ingresso sia valido ed esistente. A questo punto attraverso il collegamento con la pesa si passa alla fase di recupero del peso. Esiste anche la possibilità, in caso di mancata ricezione, di inserire il peso manualmente.


Completata la fase di ricezione peso o inserimento manuale si passa ad una videata dove si riepilogano tutti i dati dell’ingresso e viene offerta la possibilità di apportare delle variazioni.



Sulla seconda videata, che è quella sopra esposta, vengono riportati:

- il nome della postazione principale; la descrizione dell’operatore; il numero di ticket, la data, la targa dell’automezzo, il numero di ordine di acquisto, il fornitore. Tutti questi campi sono campi di output.

- sub fornitore, numero ddt del fornitore, data documento del fornitore, peso dichiarato dal fornitore.

Tutti questi campi vengono ripresi automaticamente dal numero di ingresso ed è possibile la loro manutenzione.

Selezionando “procedi” si presenta una videata di conferma finale.



Alla conferma, viene inoltre generata una stampa da consegnare al camionista che contiene le seguenti informazioni: categorie rottame possibili, quantità ordinata, quantità entrata, il codice a barre dell’ingresso. All’entrata viene inoltre scattata una foto al camion, che sarà salvata ed archiviata in una cartella dedicata.
In caso di ordine chiuso, se la quantità in ingresso supera quella inevasa, si genera una stampa che viene inviata, via e-mail, ad una lista di responsabili. Nella stampa si segnala “consegna rottame superiore al previsto” e la quantità che ha fatto scattare il controllo.

04. Classifica rottame
Hardware necessario: terminale palmare (postazione mobile collegata in Wi-FI o terminale tradizionale AS 400 fisso).
Questa funzione permette di svolgere, per ogni singolo ingresso, la classifica del rottame.
L’operatore della classifica che avrà nelle mani il documento di entrata procede alla lettura del codice a barre che permette di individuare il numero e la data dell’ingresso del materiale.



A questo punto, sulla videata successiva, dove in funzione del numero di ingresso vengono presentate tutte le categorie di rottame caricate sull’ordine, sono previste le seguenti funzionalità:

- possibilità di caricare il campo “sporco”

- possibilità di inserire di fianco ad almeno una categoria rottame una “D” che identifica che si tratta della categoria primaria.

Oltre alle operazioni sopra riportate che sono le operazioni principali è possibile, nel momento della classifica, di andare a caricare anche:

- le sottocategorie rilevate

- note legate all’ingresso.

Tutte queste informazioni saranno inserite nel sistema legate al numero di ingresso permettendone il controllo completo.



Con “1” + “F3 subcat” viene attivato il video di scelta multipla delle sottocategorie. Con la categoria padre si procede al recupero di tutti i figli. I campi della videata delle sottocategorie sono i seguenti:

- numero e data ingresso, percentuale della categoria selezionata, flag della categoria primaria, numero di sottocategorie già selezionate.

Alla registrazione si ritorna sul video sopra esposto, dove vengono riportati i numeri di sottocategorie selezionate. Con la conferma “F5 registra” il programma va avanti e viene presentata una videata di riepilogo di quanto caricato. Con una ulteriore conferma, si procede alla registrazione/aggiornamento degli archivi.

05. Registrazione uscita

Questa funzione permette di svolgere la funzione di uscita dei camion. Si tratta di un programma con interfaccia XML (interfaccia grafica).
Hardware necessario: PC con porta seriale RS232 collegabile alla pesa, pistola per lettura bar code, stampante tradizionale. Attenzione che di solito la postazione uscita risiede sulla postazione entrata.
Il camionista si posiziona con il camion sulla pesa in uscita per la rilevazione del peso in uscita (tara automezzo).

Sulla prima videata, che è quella sotto esposta, vengono portati:

- il nome della postazione principale; la descrizione dell’operatore; andare in lettura del codice a barre presente sul cartellino, o in alternativa, se la pistola non legge, si possono valorizzare manualmente i campi ingresso numero e data ingresso.



Viene effettuato il controllo che il numero di ingresso sia valido ed esistente. A questo punto attraverso il collegamento con la pesa si passa alla fase di recupero del peso. Esiste anche la possibilità in caso di mancata ricezione di inserire il peso manualmente.



Sulla videata successiva, che è quella sotto esposta, vengono riportati:
- il nome della postazione principale, la descrizione dell’operatore; il numero di ticket, la data, la targa dell’automezzo, il numero di ordine di acquisto, il fornitore, subfornitore, numero ddt del fornitore, data documento del fornitore, peso dichiarato dal fornitore. Tutti questi campi sono campi di output e recuperati in automatico dal numero di ingresso.



Per passare al video successivo si procede con conferma.



Alla conferma viene generata una stampa (stampa riepilogativa) che viene consegnata al camionista e che contiene le seguenti informazioni:

- peso lordo (rappresentato dal peso in ingresso); peso tara (peso rilevato all’uscita); peso netto; data e ora uscita, kg di calo (peso netto a cui viene applicata una percentuale predefinita su apposita scheda), quantità scaricata (peso netto – kg calo); descrizione della categoria rottame dichiarata come primaria, descrizione delle varie sottocategorie rottame collegate alla categoria primaria, percentuale sconto da applicare, quantità calo ammesso, quantità calo surplus (kg sporco – calo ammesso). Questo documento oltre che essere stampato e consegnato al camionista, può essere inviato direttamente via e-mail al fornitore.

A questo punto il programma procede a effettuare le seguenti funzioni:

a) Evasione ordine fornitore
b) Creazione del documento bolla entrata materiale
c) Creazione della movimentazione di magazzino. Vengono caricati due magazzini, il primo magazzino viene caricato con un unico movimento di carico con prodotto (categoria primaria) e quantità uguale a quelli della riga di bolla, il secondo magazzino viene caricato creando tanti movimenti quante sono le righe del documento di ingresso e le relative quantità.

Insomma, ancora una volta l’esperienza maturata nel corso di oltre 20 anni sul campo, a stretto contatto con gli operatori del settore delle aziende metallurgiche, ci ha permesso di risolvere le problematiche presentate all’inizio del progetto, e di raggiungere l'obiettivo prefissato: una gestione aziendale del rottame efficiente e soprattutto controllata.

Anche questa esperienza è stata utile: ogni azienda, infatti, presenta specifiche necessità e ci offre la possibilità di entrare in contatto con tematiche ogni volta diverse. È così che si cresce, e ci si prepara ad affrontare nuove sfide. Livio Losa
Responsabile Divisione Metallurgia e Siderurgia B&V Group
www.bevgroup.net
l.losa@bevgroup.net

Per commenti e domande, o per suggerire argomenti di vostro interesse, potete contattare la nostra redazione scrivendo a dimaggio@wiredrawing.net